Od 1.5.2011 v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z.z., § 3:
Obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

ROK 2012

ROK 2011

DECEMBER 2011

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Mena	Predmet	Dátum dodania faktúry
Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Mena	Predmet	Dátum dodania faktúry
278/2011	7112875145	Slovak Telekom	90,19	EUR	mobilný telefón za 12/2011	30.12.2011
277/2011	201100091	Regionálne združenie obcí Hornád	158,4	EUR	Abovský hlásnik č. 4/2011	29.12.2011
276/2011	072011	Lengyelová Marta	157	EUR	vianočné balíčky pre starších občanov	27.12.2011
275/2011	062011	Lengyelová Marta	277,74	EUR	vianočné kolekcie a salonky	27.12.2011
266/2011	82011011	Košická stavebná s.r.o.	4995,87	EUR	Protipovodňové opatrenia v obci Košická Polianka	23.12.2011
274/2011	211075	Ing. Ján Chudý	232,31	EUR	oprava verejného osvetlenia	21.12.2011
273/2011	582011	Obec Čaňa	23,5	EUR	náklady na Spoločný úrad - prevádzka školského úradu za 4.Q.2011	21.12.2011
272/2011	2011277	Zbereko, s.r.o.	238,08	EUR	Gumená obuv - Protipovodňové opatrenia	21.12.2011
271/2011	1318100015	Základná škola Košická Polianka	261,75	EUR	stravné detí ZŠ v hmotnej núdzi za 12/2011	21.12.2011
270/2011	1317100016	Základná škola Košická Polianka	66,56	EUR	prevádzkové náklady na stravu za zamestnancov MŠ a OcÚ za 12/2011	21.12.2011
269/2011	211071	Ing. Ján Chudý	244	EUR	oprava svietidiel verejného osvetlenia, montáž reproduktorov miestného rozhlasu	20.12.2011
268/2011	222011	Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI	1350	EUR	doplatok za verejné obstarávanie - Regenerujeme Košickú Polianku pre všetkých	20.12.2011
267/2011	652011	ENICCO a.s.	600	EUR	vypracovanie prvej monitorovacej správy - Regenerujeme Košickú Polianku pre všetkých	19.12.2011
265/2011	03511	Vojtěch Miroslav	150	EUR	montáž vianočných ozdôb	15.12.2011
264/2011	621103178	DATALAN, a.s.	187,22	EUR	podpora programu Korwin za 11/2011	14.12.2011
263/2011	1511111	Spoločný obecný úrad Beniakovce	97,36	EUR	spracovanie miezd za 11/2011	13.12.2011
262/2011	101378392	Slovenská pošta, a.s.	4,8	EUR	predplatné časopisu Predškolská výchova - MŠ	12.12.2011
261/2011	1116560	KOSIT, a.s.	1140,97	EUR	odvoz KUKA nádob a tuhého komunálneho odpadu za 11/2011	12.12.2011
259/2011	330110351	Eurobus, a.s.	73,82	EUR	dotácia na prav. autobusovú dopravu za 11/2011	5.12.2011
258/2011	211185	MM Mark, s.r.o.	14,9	EUR	údržba a starostlivosť o web stránku za pomoci CMS	5.12.2011
260/2011	7733062497	Slovak Telekom	50,88	EUR	telefón za 11/2011 - pevná linka	3.12.2011
254/2011	7212350086	SPP, a.s.	18	EUR	plyn - kuchyňa KD, za 12/2011	2.12.2011
253/2011	7212350383	SPP, a.s.	1457	EUR	plyn OcÚ za 12/2011	2.12.2011
257/2011	25333211	Inprost, s.r.o.	46,8	EUR	Obecné noviny na r. 2012	2.12.2011
256/2011	632011	TV TV, spol. s r.o.	180,59	EUR	distribúcia TV za 12/2011	2.12.2011
255/2011	2110312	Miroslav Sokol -OPTIMAX	31,72	EUR	Oprava tlačiarne HP LJ 6L	1.12.2011
252/2011	1319100014	Základná škola Košická Polianka	342,45	EUR	stravné detí v HN - ZŠ za 11/2011	1.12.2011
251/2011	1310100013	Základná škola Košická Polianka	92,16	EUR	prevádzkové náklady na stravu za zamestnancov Mš, OcÚ za 11/2011	1.12.2011
250/2011	7111718366	Slovak Telekom	128,88	EUR	Mobilný telefón za 11/2011	1.12.2011

NOVEMBER 2011

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Mena	Predmet	Dátum dodania faktúry
Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Mena	Predmet	Dátum dodania faktúry
249/2011	153111	Spoločný obecný úrad Beniakovce	203,69	EUR	náklady na rekonštrukciu spoločného úradu v súlade s uznesením konferencie starostov	28.11.2011
248/2011	11029	Enviroline s.r.o.	3000	EUR	Vypracovanie projektovej dokumentácie - Regenerujeme Košickú Polianku - vodovod a kanalizácia	23.11.2011
247/2011	21127548	RAABE	40,15	EUR	časopis MŠ a jej riadenie - pre MŠ	21.11.2011
246/2011	621102878	DATALAN, a.s.	187,22	EUR	podpora programu Korwin za 10/2011, servisné služby	18.11.2011
245/2011	151011	Spoločný obecný úrad Beniakovce	97,36	EUR	spracovanie miezd za 10/2011	18.11.2011
244/2011	1115889	KOSIT, a.s.	1579,51	EUR	odvoz odpadu a KUKA nádob za 10/2011	11.11.2011
242/2011	5732060935	Slovak Telekom	45,4	EUR	telefón za 10/2011	9.11.2011
243/2011	35913346	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	475,55	EUR	stravné lístky za 10/2011 - Protipovodňové opatrenia	9.11.2011
241/2011	1311100012	Základná škola Košická Polianka	201,36	EUR	prevádzková réžia za stravujúcich sa zamestnancov MŠ a OcÚ za 9-10/2011	8.11.2011
240/2011	0202011	Ing. KOPOROVÁ Katarína	400	EUR	stavebný dozor za 10/2011 na stavbe: Obecný úrad v ekologickej prevádzke	8.11.2011
239/2011	211163	MM Mark, s.r.o.	14,9	EUR	údržba a starostlivosť o web stránku za pomoci CMS	4.11.2011
238/2011	582011	TV TV, spol. s r.o.	180,59	EUR	distribúcia Tv za 11/2011	4.11.2011
237/2011	330110314	Eurobus, a.s.	73,82	EUR	dotácia na autobusovú dopravu za 10/2011	4.11.2011
236/2011	2011082	ING: PAULÍINA BAŇACKÁ	720	EUR	audít individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010	3.11.2011
235/2011	7202317041	SPP, a.s.	1237	EUR	plyn za 11/2011 - OcÚ	3.11.2011
234/2011	7202316748	SPP, a.s.	18	EUR	plyn za 11/2011 - kuchyňa KD	3.11.2011
233/2011	1312100011	Základná škola Košická Polianka	301,65	EUR	stravné detí v HN za 10/2011	2.11.2011

OKTÓBER 2011

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Mena	Predmet	Dátum dodania faktúry
Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Mena	Predmet	Dátum dodania faktúry
232/2011	7110577661	T-Mobile	81,6	EUR	mobilný telefón za 10/201	31.10.2011
231/2011	412011	Obec Čaňa	32,86	EUR	náklady na prevádzku Spoločného úradu za 3.Q.2011	31.10.2011
230/2011	2152011	Vladimír JÁNOŠ - REHAP	231,41	EUR	revízia a servis hasiacich prístrojov	31.10.2011
229/2011	1108311126	Mountfield SK, s.r.o.	311,2	EUR	Plotové nožnice	28.10.2011
228/2011	11074	Ing. Marta Tomková - T.D.LINE	2400	EUR	projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "Obecný úrad v ekologickej prevádzke	26.10.2011
227/2011	82011007	Košická stavebná s.r.o.	31000	EUR	vybudovanie systému protipovodňových opatrení	26.10.2011
226/2011	1100400	ALBA bazénová technika, s.r.o.	39,6	EUR	nastavenie časovača chodu fontány	21.10.2011
225/2011	621102579	DATALAN, a.s.	187,22	EUR	podpora programu Korwin za 09/2011, servisné služby	21.10.2011
224/2011	6731058741	T Com	65,12	EUR	telefón za 09/2011	13.10.2011
223/2011	200205695	OTTO Office, s.r.o.	72,61	EUR	kancelárske potreby	13.10.2011
222/2011	2011209	Zbereko, s.r.o.	498,56	EUR	pracovné nohavice, pracovná obuv	12.10.2011
221/2011	0162011	Ing. KOPOROVÁ Katarína	400	EUR	stavebný dozor za 09/2011 - "Obecný úrad v ekologickej prevádzke"	12.10.2011
220/2011	1115213	KOSIT, a.s.	1412,86	EUR	vývoz odpadu za 09/2011	10.10.2011
219/2011	15911	Spoločný obecný úrad Beniakovce	97,68	EUR	spracovanie miezd za 09/2011	10.10.2011
218/2011	330110275	Eurobus, a.s.	73,82	EUR	dotácia na autobus. dopravu za 09/2011	7.10.2011
217/2011	35912978	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	545,74	EUR	stravné lístky za 09/2011 - "Protipovodňové opatrenia"	6.10.2011
216/2011	512011	TV TV, spol. s r.o.	180,59	EUR	distribúcia Tv za 10/2011	5.10.2011
215/2011	2872011	R.D.TECH - Radoslav Dugas	125	EUR	činnosť technika PO za 3.Q.2011	5.10.2011
214/2011	7302234980	SPP, a.s.	748	EUR	plyn za 10/2011 - OcÚ	5.10.2011
213/2011	7302234748	SPP, a.s.	18	EUR	plyn za 10/2011 - kuchyňa KD	5.10.2011
212/2011	20110908	KERO, s.r.o.	253,68	EUR	Oprava poruchy TKR, preladenie prijímača	3.10.2011

SEPTEMBER 2011

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Mena	Predmet	Dátum dodania faktúry
210/2011	042011	Lengyelová Marta	118,52	EUR	Čistiace a hygienické prostriedky	30.9.2011
209/2011	7109420526	T-Mobile	77,18	EUR	Mobilný telefón za 09/2011	30.9.2011
208/2011	1313100010	Základná škola Košická Polianka	257	EUR	stravné detí ZŠ v hmotnej núdzi za 09/2011	30.9.2011
207/2011	201100075	Regionálne združenie obcí Hornád	157,8	EUR	Abovský hlásnik č. 3/2011	30.9.2011
211/2011	642011	Jozef Bodík, Ing. Csc.	235	EUR	znalecký posudok stanovenia hodnoty budovy OcÚ a MŠ	29.9.2011
206/2011	652011	Jozef Bodík, Ing. Csc.	46	EUR	Súdnoznalecný posudok futbalovej šatne v Košickej Polianke	27.9.2011
205/2011	8310186170	IURA EDITION, spol . s r.o.	61,92	EUR	Časopis Účtovníctvo ROPO a obcí - predplatné za 11/2011 - 10/2012	26.9.2011
204/2011	1100075	RAMA Košice s r.o.	1098,9	EUR	Skrinky a lavice do šatne - MŠ Košická Polianka	26.9.2011
202/2011	201104	KES a TNS - BOGDAŇ LADISLAV	3999,91	EUR	Dodávka a montáž elektroinštalácie - Obecný úrad Košická Polianka	23.9.2011
203/2011	211127	MM Mark, s.r.o.	29,81	EUR	Údržba a starostlivosť o Web stránku za pomoci CMS	22.9.2011
201/2011	621102284	DATALAN, a.s.	187,22	EUR	podpora programu Korwin za 08/2011, servisné služby	19.9.2011
200/2011	2011049	Ladislav Torok - L T Servis	49	EUR	zberný kôš ku kosačke Wiking	13.9.2011
199/2011	330110244	Eurobus, a.s.	73,82	EUR	dotácia na autobus. dopravu za 08/2011 - SAD	13.9.2011
198/2011	1114618	KOSIT, a.s.	1642,33	EUR	Odvoz odpadu za 08/2011	13.9.2011
197/2011	15811	Spoločný obecný úrad Beniakovce	47,52	EUR	spracovanie miezd za 08/2011	13.9.2011
196/2011	2011300	Star EU a.s.	1345,2	EUR	Vypracovanie záv. monitorovacej spr. - projekt "Revitalizácia centra obce Košická Polianka"	8.9.2011
195/2011	2011299	Star EU a.s.	1800	EUR	Vypracovanie 3. žiadosti o platbu - projekt "Revitalizácia centra obce Košická Polianka"	8.9.2011
194/2011	07091119	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	79,67	EUR	Prevádzkovanie pohrebiska za rok 2011	8.9.2011
193/2011	4730054683	T Com	62,77	EUR	telefón za 08/2011	8.9.2011
192/2011	21120069	RAABE	37,64	EUR	časopis Materská škola a jej riadenie - 08/11	7.9.2011
191/2011	0116155	Datacom s.r.o.	188	EUR	Program OEM Office Home	7.9.2011
190/2011	452011	TV TV, spol. s r.o.	180,59	EUR	Distribúcia Tv za 09/2011	7.9.2011
189/2011	35912614	DOXX - Stravné lístky, s. r.o.	448,06	EUR	stravné lístky	6.9.2011
188/2011	8311	Remecký Emil	17	EUR	Zmývacie "T" 40 cm - čistiace potreby	6.9.2011
187/2011	201101	Košická stavebná s.r.o.	54000	EUR	Záloha na Protipovodňové opatrenia - Košická Polianka	5.9.2011
186/2011	7183869164	SPP, a.s.	240	EUR	plyn za obdobie od 19.8.2011 do 30.9.2011 - OcÚ	5.9.2011
185/2011	7183868879	SPP, a.s.	18	EUR	plyn za obdobie 19.8.2011-30.9.2011 - kuchyňa KD	5.9.2011

AUGUST 2011

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Mena	Predmet	Dátum dodania faktúry
Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Mena	Predmet	Dátum dodania faktúry
184/2011	7108279320	T-Mobile	83,28	EUR	telefón za 08/2011	31.8.2011
183/2011	011597	Datacom s.r.o.	632,54	EUR	Notebook zn. Lenovo V 560	31.8.2011
182/2011	1108310908	Mountfield SK, s.r.o.	276,7	EUR	čerpadlo ponorné	30.8.2011
181/2011	7436082607	SPP, a.s.	1,34	EUR	vyúčtovanie plynu za obdobie od 19.8.2010 - 18.8.2011, odberné miesto - kuchyňa KD	26.8.2011
180/2011	7436082608	SPP, a.s.	1357,98	EUR	vyúčtovanie plynu za obdobie od 20.1.2011 - 18.8.2011	26.8.2011
178/2011	2011262	Star EU a.s.	1800	EUR	externý manažment - vypracovanie žiadosti o platbu č. 2, Revitalizácia centra obce Koš.Polianka	19.8.2011
176/2011	200205694	OTTO Office, s.r.o.	64,45	EUR	kancelársky papier, obálky, odkladáče	16.8.2011
175/2011	1112208860	ŠEVT a.s.	7,24	EUR	tlačivá pre MŠ - dochádzka, triedna kniha	16.8.2011
174/2011	2110338068	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	19,98	EUR	preddavok na Finanč. spravodajcu - rok 2012	16.8.2011
173/2011	621101995	DATALAN, a.s.	187,22	EUR	podpora programu Korwin za 07/2011	16.8.2011
179/2011	2011263	Star EU a.s.	2400	EUR	externý manažment - vypracovanie 1. monitorovacej správy - Revitalizácia centra K. Polianke	15.8.2011
177/2011	2011261	Star EU a.s.	1800	EUR	externý manažment - vypracovanie Žiadosti o platbu č. 1	15.8.2011
172/2011	2111022600	Slovakia energy s.r.o.	58,19	EUR	vyúčtovanie el. energie za obdobie od 1.1.2010 - 31.12.2010	15.8.2011
171/2011	2111022478	Slovakia energy s.r.o.	1657,76	EUR	vyúčtovanie el. energie za obdobie 1.1.2010 - 31.12.2010, odberné miesto č. 9021 - VO	15.8.2011
170/2011	2111022477	Slovakia energy s.r.o.	86,29	EUR	vyúčtovanie el. energie za obdobie od 1.1.2010 - 31.12.2010, odberné miesto - OcÚ Košická Polianka	15.8.2011
169/2011	2111022476	Slovakia energy s.r.o.	760,9	EUR	vyúčtovanie el. energie za obdobie 1.1.2010-31.12.2010, odberné miesto č. 124 - VO	15.8.2011
168/2011	2111022475	Slovakia energy s.r.o.	957,43	EUR	Vyúčtovanie odberu el. energie za obdobie 1.1.2010 - 31.12.2010, odberné miesto 9055 - VO	15.8.2011
166/2011	15711	Spoločný obecný úrad Beniakovce	55,8	EUR	spracovanie miezd za 07/2011	11.8.2011
165/2011	1114023	KOSIT, a.s.	1673,08	EUR	odvoz odpadu a KUKA nádob za 07/2011	10.8.2011
164/2011	211047	Ing. Ján Chudý	111,6	EUR	oprava verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu	9.8.2011
162/2011	2110213	Miroslav Sokol -OPTIMAX	34	EUR	Nastavenie IP adresy do PC kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA	8.8.2011
163/2011	7729044993	T Com	37,82	EUR	telefón za 07/2011	5.8.2011
161/2011	330110218	Eurobus, a.s.	73,82	EUR	dotácia na autobus SAD za júl 2011	3.8.2011
160/2011	392011	TV TV, spol. s r.o.	180,59	EUR	distribúcia Tv za august 2011	3.8.2011
159/2011	35912314	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	245,53	EUR	stravné lístky	2.8.2011
158/2011	1102002958	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	132,89	EUR	papierové utierky, dávkovač na mydlo	1.8.2011

JÚL 2011

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Mena	Predmet	Dátum dodania faktúry
156/2011	7107139117	T-Mobile	65,14	EUR	Telefón za obdobie 22.6.-21.7.2011	27.7.2011
157/2011	211092	MM Mark, s.r.o.	20,40	EUR	Doménové služby - web stránka	28.7.20111
155/2011	1113628	KOSIT, a.s.	41,83	EUR	vrecia plastové 100 l na odpad	27.7.2011
154/2011	20110607	KERO, s.r.o.	136,92	EUR	Diagnostika poruchy TKR, montáž modulátorov, preladenie Tv Lux	22.7.2011
152/2011	15611	Spoločný obecný úrad Beniakovce	55,8	EUR	spracovanie miezd za jún 2011	15.7.2011
153/2011	0372011	Pevluma s.r.o.	600	EUR	Projekt elektro na akciu: Rekonštrukcia el. inštalácie obecného úradu v Koš. Polianke	15.7.2011
151/2011	621101697	DATALAN, a.s.	187,22	EUR	podpora programu Korwin a servisné služby za 06/2011	14.7.2011
149/2011	152111	Spoločný obecný úrad Beniakovce	638,51	EUR	vložné 2/2011 - Spoločný obecný úrad	13.7.2011
148/2011	151111	Spoločný obecný úrad Beniakovce	108,5	EUR	správne poplatky stavebné za 1.polrok 2011 + doplatok za 2. polrok 2010	13.7.2011
147/2011	1113345	KOSIT, a.s.	922,34	EUR	odvoz KUKA nádob a VKK	13.7.2011
146/2011	242011	Obec Čaňa	65,54	EUR	prevádzka školského úradu na II.Q.2011 - Spoločný úrad	12.7.2011
145/2011	2011105	Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK	91,2	EUR	kontrola a revízia komínov	12.7.2011
150/2011	2011039	Ladislav Torok - L T Servis	220	EUR	Kosačka Viking MB 443 X	12.7.2011
144/2011	342011	TV TV, spol. s r.o.	180,59	EUR	distribúcia Tv za 07/2011	8.7.2011
143/2011	6728038059	T Com	44,1	EUR	telefón za 06/2011	8.7.2011
142/2011	330110184	Eurobus, a.s.	73,82	EUR	dotácia na autobusovú dopravu za 06/2011	7.7.2011
141/2011	195/2011	R.D.TECH - Radoslav Dugas	82,98	EUR	činnosť požiarneho technika za 2.Q.2011	4.7.2011
140/2011	7252145745	SPP, a.s.	93	EUR	plyn za 07/2011 - OcÚ	4.7.2011
139/2011	7252145466	SPP, a.s.	17	EUR	plyn za 07/2011 - kuchyňa KD	4.7.2011
138/2011	1312100008	Základná škola Košická Polianka	216,4	EUR	stravné detí v HN za 06/2011 - MŠ a ZŠ	1.7.2011
137/2011	1311100009	Základná škola Košická Polianka	141,6	EUR	prevádzkové náklady na stravu za zamestnanacov OcÚ a Mš za 05-06/20211.	1.7.2011

JÚN 2011

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Mena	Predmet	Dátum dodania faktúry
136/2011	02/2011	Lengyelová Marta	207,8	EUR	materiál na Aktivačné práce	30.6.2011
134/2011	82011003	Košická stavebná s.r.o.	87,4	EUR	výmena dverí na WC	29.6.2011
133/2011	15/11	Andráši Jozef	200	EUR	projekčné práce na akcii "Protipovodňová ochrana"	29.6.2011
132/2011	100378392	Slovenská pošta, a.s.	3,6	EUR	Predplatné Predškolská výchova	29.6.2011
131/2011	202011	PARCEL CONSULTING, s.r.o.	240	EUR	geodetické práce - zameranie a spracovanie geometrického plánu, zameranie budovy na parcele č. 1475/3	23.6.2011
130/2011	310110495	GASTMA s.r.o.	20,28	EUR	pozáručná oprava konvektomatu - kuchyňa KD	22.6.2011
135/2011	7106206423	T-Mobile	84,1	EUR	Mobil od 22.5.2011 - 21.6.2011	22.6.2011
129/2011	201100063	Regionálne združenie obcí Hornád	157,8	EUR	Abovský hlásnik č. 2/2011	21.6.2011
128/2011	0062011	Ing. KOPOROVÁ Katarína	2260	EUR	stavebný dozor - akcia "Revitalizácia centra obce Košická Polianka"	20.6.2011
125/2011	211033	Ing. Ján Chudý	37,2	EUR	oprava VO - ulica ku kostolu	17.6.2011
124/2011	621101414	DATALAN, a.s.	187,22	EUR	podpora programu Korwin za 05/2011	17.6.2011
123/2011	1105098	SLOVGRAM	33,5	EUR	odmena výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu v obci za rok 2011	17.6.2011
127/2011	1100120	HS HSV s.r.o.	60970,6	EUR	stavebné práce - akcia Revitalizácia centra obce Košická Polianka	17.6.2011
126/2011	1100103	HS HSV s.r.o.	18390,2	EUR	stavebné práce - akcia "Revitalizácia centra obce Košická Polianka"	17.6.2011
122/2011	330110149	Eurobus, a.s.	73,82	EUR	dotácia SAD za máj 2011	10.6.2011
121/2011	15511	Spoločný obecný úrad Beniakovce	51,16	EUR	Spracovanie miezd za máj 2011	10.6.2011
120/2011	1112700	KOSIT, a.s.	1630,36	EUR	vývoz odpadu a KUKA nádob za 05/2011	9.6.2011
119/2011	200205690	OTTO Office, s.r.o.	95,14	EUR	kancelárske potreby	8.6.2011
118/2011	7727026731	T Com	65,05	EUR	telefón za 05/2011	7.6.2011
117/2011	2111116021	SOZA	20,4	EUR	autorská odmena na verejné použitie hudobných diel - SOZA	7.6.2011
116/2011	21100475	Iveta Sokolová-OPTIMA	9,12	EUR	Farebná tlač A4	7.6.2011
115/2011	2110171	Miroslav Sokol -OPTIMAX	36,79	EUR	Inštalácia ovládačov tlače kopírov. stroja Konica	7.6.2011
114/2011	282011	TV TV, spol. s r.o.	180,59	EUR	distribúcia Tv za 06/2011	3.6.2011
113/2011	7242105683	SPP, a.s.	101	EUR	plyn za 06/2011 - OcÚ	2.6.2011
112/2011	7242105421	SPP, a.s.	17	EUR	plyn za 06/2011 - Kuchyňa KD	2.6.2011
111/2011	1313100007	Základná škola Košická Polianka	263,72	EUR	stravné deti ZŠ a MŠ v HN za 05/2011	1.6.2011

MÁJ 2011

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Mena	Predmet	Dátum dodania faktúry
108/2011	211048	MM Mark, s.r.o.	70	EUR	aktualizácia software na notebooku IBM	20.5.2011
109/2011	7105090015	T-Mobile	55,94	EUR	mobil k 21.5.2011	31.5.2011
107/2011	21110904	RAABE	35,9	EUR	Materská škola a jej riadenie - 05/2011 publikácia	20.5.2011
106/2011	7103820905	T-Mobile	86,85	EUR	mobil za 04/2011	19.5.2011
105/2011	621101129	DATALAN, a.s.	187,22	EUR	mesačná podpora programu Korwin, servisné služby	17.5.2011
104/2011	0110142	ARES s.r.o.	38,5	EUR	časopisy pre MŠ na šk. rok 2011/2012	16.5.2011
103/2011	1100075	Milan PRIBULA-MIX	72,5	EUR	vesta reflexná, rukavice pracovné - Aktivačné práce	13.5.2011
102/2011	1112115	KOSIT, a.s.	1608,24	EUR	vývoz odpadu za 04/2011	13.5.2011
101/2011	15411	Spoločný obecný úrad Beniakovce	45,52	EUR	spracovanie miezd za 04/2011	12.5.2011
100/2011	182011131	SAWOS, s.r.o.	250,49	EUR	miska gulášová - darčeky ku Dňu matiek	12.5.2011
97/2011	3726003120	T Com	77,75	EUR	telefón za 04/2011	9.5.2011
96/2011	202011	TV TV, spol. s r.o.	180,59	EUR	distribúcia Tv za máj 2011	9.5.2011
99/2011	330110116	Eurobus, a.s.	73,82	EUR	dotácia SAD za 04/2011	5.5.2011
98/2011	115457	MediaDIDA s.r.o.	238	EUR	Školské pomôcky pre MŠ z transféru	5.5.2011
95/2011	1314100006	Základná škola Košická Polianka	163,7	EUR	stravné detí MŠ a ZŠ v HN za apríl 2011	3.5.2011
94/2011	7207086553	SPP, a.s.	17	EUR	Plyn za 05/2011 - Kuchyňa KD	2.5.2011
93/2011	7207086839	SPP, a.s.	239	EUR	Plyn za 05/2011 - OcÚ	2.5.2011

APRÍL 2011

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Mena	Predmet	Dátum dodania faktúry
90/2011	211031	MM Mark, s.r.o.	25,2	EUR	Custom hosting Košická Polianka do 30.3.2012	15.4.2011
91/2011	20110447	Florián, s.r.o.	97,39	EUR	Materiál pre PO - prúdnica C 52	27.4.2011
89/2011	9813100004	Obeac Skároš	30,55	EUR	Seminár starostov - Komunikácia a vzťah k mediám, spolupráca obci Mikroregiónu Hornád	15.4.2011
88/2011	621100813	DATALAN, a.s.	187,22	EUR	Podpora programu Korwin za 03/2011	15.4.2011
87/2011	11015	Ing. Marta Tomková - T.D.LINE	1400	EUR	Projektová dokumenácia na stavbu ZŠ Koš. Polianka - zníženie ekologickej záťaže	11.4.2011
86/2011	11018	Ing. Marta Tomková - T.D.LINE	1400	EUR	Projektová dokumentácia na stavbu Obecný úrad v ekologickej prevádzke	11.4.2011
85/2011	1111449	KOSIT, a.s.	1474,14	EUR	vývoz odpadu, KUKA nádob za 03/2011	11.4.2011
84/2011	15311	Spoločný obecný úrad Beniakovce	41,2	EUR	spracovanie miezd za 03/2011	11.4.2011
83/2011	3724989662	T Com	149,33	EUR	telefón - pevná linka za 03/2011	7.4.2011
82/2011	20110311	KERO, s.r.o.	423,6	EUR	Oprava zdroja stanice - TKR, nastavenie prijímača, údržba	6.4.2011
81/2011	7102738387	T-Mobile	45,12	EUR	mobilný telefón za obdobie od 22.2.-21.3.2011	5.4.2011
80/2011	330110082	Eurobus, a.s.	73,82	EUR	dotácia SAD za 03/2011	4.4.2011
79/2011	20020569	OTTO Office, s.r.o.	118,66	EUR	kancelárske potreby, papier	4.4.2011
78/2011	201100039	Regionálne združenie obcí Hornád	157,8	EUR	Abovský hlásnik č. 1/2011	4.4.2011
77/2011	162011	TV TV, spol. s r.o.	180,59	EUR	distribúcia TV za 04/2011	4.4.2011
76/2011	922011	R.D.TECH - Radoslav Dugas	82,98	EUR	činnosť technika PO za 1.Q.2011	4.4.2011
75/2011	1315100005	Základná škola Košická Polianka	165,96	EUR	stravné detí v hmotnej núdzi za 03/2011	4.4.2011
74/2011	7287014218	SPP, a.s.	17	EUR	Plyn za 04/2011 - kuchyňa	4.4.2011
73/2011	7287014489	SPP, a.s.	622	EUR	plyn za 04/2011 - OcÚ	4.4.2011

MAREC 2011

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Mena	Predmet	Dátum dodania faktúry
70/2011	211021	MM Mark, s.r.o.	180	EUR	Vytvorenie Web stránky	28.3.2011
71/2011	1002008494	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	76,96	EUR	Toaletný papier do zásobníkov	28.3.2011
69/2011	2110000927	MEVAKO, s.r.o.	604,8	EUR	KUKA nádoby	21.3.2011
68/2011	321150030	Aladin Toys, s.r.o.	131,04	EUR	Hračky do MŠ - transfér	21.3.2011
67/2011	03032011	Ing. arch. Annamária Jergušová	250	EUR	prepracovanie projektu Oáza oddychu v Košickej Polianke	21.3.2011
66/2011	621100539	DATALAN, a.s.	187,22	EUR	mesačná podpora programu Korwin za 02/2011	21.3.2011
65/2011	2110090	Miroslav Sokol -OPTIMAX	83,5	EUR	Oprava a bežná údržba tlačiarne HP L6	21.3.2011
64/2011	2110080	Miroslav Sokol -OPTIMAX	67,36	EUR	Inštalácia kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA	11.3.2011
62/2011	1110952	KOSIT, a.s.	1088,78	EUR	vývoz odpadu za 02/2011	11.3.2011
61/2011	201104	Štefan Tribula - THERM	6708,08	EUR	Stavebné práce - výmena a dodávka regulačných ventilov - budova OcÚ	11.3.2011
60/2011	1512011	ŽIVOT A ZDRAVIE, Fischer Vítézslav	36,8	EUR	knižky do MŠ - školské pomôcky - transfér z ÚP	10.3.2011
59/2011	15211	Spoločný obecný úrad Beniakovce	45,52	EUR	spracovanie miezd za 02/2011	10.3.2011
58/2011	11008	Ing. Marta Tomková - T.D.LINE	1000	EUR	Projektová dokumentácia - Obecný úrad v ekologickej prevádzke	9.3.2011
55/2011	21103778	RAABE	35,9	EUR	časopis MŠ a jej riadenie - 02/2011	8.3.2011
54/2011	330110047	Eurobus, a.s.	73,82	EUR	dotácia SAD za 02/2011	8.3.2011
53/2011	26132010	Dexia banka Slovensko, a.s.	39,5	EUR	ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov	8.3.2011
63/2011	21100205	Iveta Sokolová-OPTIMA	60,4	EUR	kopírovací papier	8.3.2011
57/2011	5723974872	T Com	73,56	EUR	telefón za 02/2011	8.3.2011
56/2011	110063	Jozef Čurilla - JOMA	348	EUR	inzercia v Cestovnom informátorovi	8.3.2011
52/2011	11007	Ing. Marta Tomková - T.D.LINE	1000	EUR	projektová dokumentácia pre ZŠ Košická Polianka	7.3.2011
51/2011	03022011	Ing. arch. Annamária Jergušová	2000	EUR	projektová dokumentácia na projekt Oáza oddychu v Košickej Polianke	3.3.2011
50/2011	122011	TV TV, spol. s r.o.	180,59	EUR	distribúcia Tv za 03/2011	2.3.2011
49/2011	1318100002	Základná škola Košická Polianka	178,8	EUR	prevádzkové náklady stravujúcich sa zamestnancov MŠ a OÚ	2.3.2011
48/2011	7237005296	SPP, a.s.	17	EUR	plyn za 03/2010 - Kuchyňa KD	2.3.2011
47/2011	7237005584	SPP, a.s.	1135	EUR	plyn za 03/2011 - OcÚ	2.3.2011

FEBRUÁR 2011

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Mena	Predmet	Dátum dodania faktúry
44/2011	131910001	Základná škola Košická Polianka	195,26	EUR	stravné detí v HN za 02/2011 - MŠ, ZŠ	25.2.2011
45/2011	32011	Ing. Imrich Cibuľa - Severka	94,12	EUR	kancelárske potreby pre OcÚ	25.2.2011
43/2011	201100023	Regionálne združenie obcí Hornád	327,83	EUR	členský príspevok pre členov RZOH na rok 2011	25.2.2011
42/2011	21100167	Iveta Sokolová-OPTIMA	46,7	EUR	Toner do multifunkčného zariadenia - kopírka	25.2.2011
41/2011	11111005	CB VEĽKOOBCHOD	989	EUR	teflónové obrusy	24.2.2011
40/2011	621100261	DATALAN, a.s.	187,22	EUR	podpora programu Korwin za 01/2011	16.2.2011
39/2011	2110407	NOMIland,s.r.o.	157,6	EUR	hračky pre prípravkárov - transfér	11.2.2011
38/2011	2110405	NOMIland,s.r.o.	40,4	EUR	hračky a školské pomôcky pre prípravkárov - transfér	11.2.2011
37/2011	2110192	NOMIland,s.r.o.	32,1	EUR	hračky z transféru	11.2.2011
36/2011	15111	Spoločný obecný úrad Beniakovce	43,52	EUR	spracovanie miezd za 01/2011	11.2.2011
35/2011	8300144741	IURA EDITION, spol . s r.o.	57,83	EUR	časopis ROPO a OBCÍ	11.2.2011
34/2011	7411853821	SPP, a.s.	-113,65	EUR	vyúčtovacia faktúra za plyn	11.2.2011
33/2011	1110421	KOSIT, a.s.	1194,14	EUR	odvoz odpadu za 01/2011	10.2.2011
32/2011	6470003021	Tlačiareň MV SR Bratislava	34,29	EUR	Matričné tlačivá - rodný list, sobášny list, úmrtný list	9.2.2011
31/2011	6722957356	T Com	56,18	EUR	telefón za 01/2011 - pevná linka	9.2.2011
30/2011	330110011	Eurobus, a.s.	73,82	EUR	dotácia SAD za 01/2011	7.2.2011
29/2011	92011	Ing. Jaroslav HOSPODÁR	70	EUR	školenie novozvolených starostov a poslancov	7.2.2011
28/2011	072011	TV TV, spol. s r.o.	180,59	EUR	distribúcia TV za 02/2011	3.2.2011
27/2011	324353	SAMNET - informačný systém samosprávy	32,86	EUR	zasielanie informácií o dianí v samospráve, dotáciach a grantoch pre samosprávy na rok 2011	3.2.2011
26/2011	1/2011	Základná škola Košická Polianka	169,5	EUR	stravné deti v HN za 01/2011 - ZŠ, MŠ	2.2.2011
25/2011	7226968074	SPP, a.s.	1204	EUR	plyn za 02/2011 - OcÚ	2.2.2011
24/2011	7226967789	SPP, a.s.	17	EUR	plyn za 02/2011 - kuchyňa KD	2.2.2011

JANUÁR 2011

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Mena	Predmet	Dátum dodania faktúry
22/2011	7100587982	T-Mobile	35,23	EUR	mobil za obdobie 22.12.2010 - 21.01.2011	27.1.2011
23/2011	1311010027	Národná dialničná spoločnosť, a.s.	305,69	EUR	zimná údržba ciest za 12/2010	31.1.2011
21/2011	0362011	Asociácia vzdelávania samosprávy	21,1	EUR	publikácia - Sprievodca konsolidáciou v samospráve	21.1.2011
20/2011	1010047520	Slovanet, a.s.	4,05	EUR	volací program Ušetríte všetci	19.1.2011
19/2011	621003308	DATALAN, a.s.	185,66	EUR	mesačná podpora programu Korwin za 12/2010	19.1.2011
17/2011	201101	Ing. Štefan Gedra	60	EUR	pluhovanie snehu 7.1.2011	18.1.2011
18/2011	1002006389	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	64,31	EUR	Mydlová pena, dávkovač mydlovej peny	17.1.2011
16/2011	2028022415	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	1,23	EUR	nedoplatok za časopis Finančný spravodajca za rok 2010	14.1.2011
15/2011	21101001	MIVELT	491,03	EUR	demontáž vianočnej výzdoby	13.1.2011
14/2011	1107228	KOSIT, a.s.	1547,18	EUR	odvoz KUKA nádob a kontajnérov a 12/2010	13.1.2011
13/2011	2220001780	VSE, a.s.	573,99	EUR	el. energia za rok 2010 - elektromer č. 5812409 - bytovka č. 42	13.1.2011
12/2011	022011	TV TV, spol. s r.o.	180,59	EUR	distribúcia Tv za 01/2011	13.1.2011
11/2011	15210	Spoločný obecný úrad Beniakovce	148,5	EUR	správne poplatky stavebné za 2. polrok	13.1.2011
10/2011	5721846311	T Com	53,04	EUR	telefón za 12/2010	10.1.2011
9/2011	151210	Spoločný obecný úrad Beniakovce	56,48	EUR	spracovanie miezd za 12/2010	7.1.2011
8/2011	15111	Spoločný obecný úrad Beniakovce	625,11	EUR	vložné na 1/2011 - Spoločný obecný úrad	7.1.2011
7/2011	7011835742	T-Mobile	32,51	EUR	mobil za obdobie 22.11.2010-21.12.2010	5.1.2011
6/2011	7206934974	SPP, a.s.	1241	EUR	plyn OcÚ za 01/2011	5.1.2011
5/2011	7206934973	SPP, a.s.	17	EUR	plyn KD za 01/2011	5.1.2011
4/2011	330100438	Eurobus, a.s.	73,82	EUR	dotácia na autobusovú dopravu za 12/2010	5.1.2011
3/2011	20100435	Juraj Táncoš-Alfa Media	228,48	EUR	stolové kalendáre 2011	5.1.2011
2/2011	1000288	HS HSV s.r.o.	45342,7	EUR	stavebné práce za obdobie 12/2010 - Revitalizácia centra obce Košická Polianka	3.1.2011
1/2011	1000287	HS HSV s.r.o.	62021,9	EUR	stavebné práce za obdobie 12/2010 - Revitalizácia centra obce Košická Polianka	3.1.2011

www.sme.sk

Web stránky: MM Mark, s.r.o.. CMS od: RED FLOWER s.r.o.